Mejoras en la Revisión: MACROSYS 2013.019

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
SOFTWARE:  EDYDSI-MACROSYS
VERSIÓN:  2013
REVISIÓN:  019
FECHA DE LANZAMIENTO:  mar.26.mar.2013

A continuación se citan las opciones con mejoras en esta revisión según el esquema de menú general del sistema:

-Inicio de Artículo-

OPERACIONES:


Operaciones/Ventas/Factura: En las formas de cobros se levantaron las restricciones para la carga los campos como ser:

Cheques: Número, Librador, Titular.

Pagares: Datos del Codeudor; Nombre y Apellido, CI/RUC

Tarjetas: Número, Autorizacion

Depositos: Número de cuenta

Transerencia: Número de cuenta

Optimización con la asiganción de cuotas según lo parametrizado, tambien se valida la fecha de la primera cuota según fecha establecida.

Las factutas con estado pendientes pueden de igual manera ser impresas.

Se optimiza el detalle de ventas, se coloca el como primera columna el campo codigo, que es el código que si o si debe tener el articulos, el codigobarras será visualizado o no según lo definido en parametros.

Operaciones/Ventas/Presupuestos: Se optimiza el detalle de presupuestos, se coloca el como primera columna el campo codigo, que es el código que si o si debe tener el articulos, el codigobarras será visualizado o no según lo definido en parametros.

Operaciones/Ventas/Notas de Créditos: Optimización en el calculo de los registros con descuentos de la factura de venta original.

Operaciones/Compras: En las formas de cobros se levantaron las restricciones para la carga los campos como ser:

Cheques: Número, Librador, Titular.

Pagares: Datos del Codeudor; Nombre y Apellido, CI/RUC

Tarjetas: Número, Autorizacion

Depositos: Número de cuenta

Transerencia: Número de cuenta

Optimización con los registros guardados y conciliados.

Mejoras en el calculo de la grilla de detalle con descuentos según el tipo de comprobante utilizado en el registro de compra.

Operaciones/Clientes/Cobros por Facturas: En las formas de cobros se levantaron las restricciones para la carga los campos como ser:

Cheques: Número, Librador, Titular.

Pagares: Datos del Codeudor; Nombre y Apellido, CI/RUC

Tarjetas: Número, Autorizacion

Depositos: Número de cuenta

Transerencia: Número de cuenta

Se agrega una nueva prestación, se incorpora una nueva columna tipo check para seleccionar las facturas que se desean cobrar.

Operaciones/Retenciones/Compras: Validaciones para el correcto funcionamiento del concepto2 que funciona con el tecla de función F2.

Operaciones/Stock/Ajustes por Depósitos: Optimizacion en el manejo de la grilla de detalle a la hora de ingresar por teclado el codigo del articulo. Además de esto se optimiza el detalle de articulos, se coloca el como primera columna el campo codigo, que es el código que si o si debe tener el articulos, el codigobarras será visualizado o no según lo definido en parametros.

 

DEFINICIONES:

Definiciones/Articulos/Definición: Optimización del parametro para no permitir aplicar foramato código a los articulos.

Listados/Entidades: Se agrega un nuevo parametro para listar las entidades tipo Cliente/Proveedor/Funcionario.

 

PROCESOS

Procesos/Generar Asientos/Pagos:  Optimización el la búsqueda de proveedores.

Procesos/Importaciones/Facturas desde Sistemas Lara:  Optimización en el proceso de importación, capacidad para lectura de archivos con mas de 8000 caracteres. Ademas de esto se optimiza la importación del archivo ya que al encontrar clientes o articulos no definidos en la base de datos se insertan inmediatamente a al base de datos y procede a la importacion de los registros correctamente.

Procesos/Facturacion Por Lote:  Se agrega una nueva función al sistema que sirve para realizar facturación en forma continua.
Primeramente se definen categorias y estas son asignadas a clientes, luego se realiza una configuración inicial y luego se generan las facturas que utilizaran estas configuraciones. En caso de ser necesario, se puede configurar un cliente en particular.

 

REPORTES VENTAS:

Reportes/Ventas/Resumen por Ventas: Se agrega un nuevo parametro para imprimir el reporte con o sin la columna RUC.Se agrega un nuevo parametro para permitir visualizar sólo las facutas con estado Pendiente.

Reportes/Ventas/Resumen de Ventas por Marcas: Optimización en el calculo del reporte de resumen de ventas por Marcas.

 

REPORTES CAJAS:

Reportes/Caja/Movimientos/Caja Diario Multimoneda: En el resumen del informe lo correspondiente a Tarjetas, se divide los montos entre lo recaudado por Tarjeta de Crédito y Débito.

 

REPORTES STOCK:

Reportes/Stock/Movimientos/Movimiento de Articulos Utilidad:  Optimizacion en el calculo del porcentaje de utilidad.

Reportes/Stock/Vendidos/Otros/Resumen por Grupo y Marca: Optimizacion en la selección de rango en el pre-reporte para el campo proyectos.

 

REPORTES CLIENTES:

Reportes/Clientes/Movimientos: En el concepto del registro si tiene vacio el campo nota de cabecera, completa con la forma de cobros corresponientes.

 

REPORTES PROVEEDORES:

Reportes/Proveedores/Pendientes de Pagos: Optimizacion en el calculo del reporte.

Reportes/Proveedores/Resumen Pendientes de Pagos: Optimizacion en el calculo del reporte.

 

REPORTES VENDEDORES:

Reportes/Vendedores/Comision por Planes de Comisiones: Optimizacion en el calculo de las comisiones por facturas contados y cobros de las facturas a crédito

Reportes/Proveedores/Plan de Comisiones por Funcionario: Optimizacion en el calculo de las comisiones por facturas contados y cobros de las facturas a crédito

 

UTILES:

Utiles/Parametros: Se elimina el campo Mostrar Costos de la pestaña generales. Optimización del parametro Guardar los cambios antes de salir para las ventanas de ventas, compras, entidades, articulos.

Utiles/Multi-Usuarios: Se optimiza el campo Mostrar Costo, con es parametro se valida la visualización del costo en la grilla presentación de la ficha de articulos, asi tambien el grilla de búsqueda de los articulos por multidepositos(F3) y el campo costo dentro de la definición del articulo.

 

OTROS:

1. Hacer correr la Revisión de Campos desde el DATASYS

2. Aplicar la siguiente instrucción sobre la base de datos del cliente

              exec FactspEliminarColumnaTotalValorNotaCreditoCliente

              exec FactspEliminarColumnaTotalValorCompras

 

3. Volver a hacer correr la revisión de Campos

4. Hacer correr luego de ejucutar la revision de campos el proceso de

  1. Utiles/Estructura Interna
  2. Utiles/Renumerar Nro. Tipo Compb.(Todas las opciones)
  3. Utiles/Establecer IdTimbrado de Venta 

Seguir el orden especificado.

Obs. 1: Actualización de la BDs con la Rev. 090 del Database

Obs. 2: No se asegura el buen funcionamiento del sistema con actualizaciones de bases de datos con revisiones anteriores a la 022 del DATASYS.

 

-Fin de Artículo-

logo_edydsi_negro_gordo_pequeo01.png
Empresa de Desarrollo Y Distribución de
Sistemas de Información
Avda. Bruno Guggiari #2063
Asunción, Paraguay
info@edydsi.com
28745100
Hoy
Ayer
Esta semana
Semana anterior
Este mes
Mes anterior
20381
21461
122822
21859108
613553
601885
© Copyright 2024 EDYDSI SA.

Buscar