Descripción
Esta opción permite cargar los pagos realizados a proveedores. Tiene varios campos dentro de esta opción, que se detallaran en la sección “Campos”.
Podrá encontrar cuotas pendientes de pago de forma automática.
Campos
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Código |
Campo que almacena el código del presente recibo; se genera de forma automática. |
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Fecha |
Almacena la fecha del recibo. Inicialmente el sistema sugiere la fecha de su PC, pero usted puede modificarla eligiendo al fecha correcta. |
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Fecha Carga |
Almacena la fecha de carga del recibo. Inicialmente el sistema sugiere la fecha de su PC, pero usted puede modificarla eligiendo al fecha correcta. |
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Proveedor |
Este campo almacena el código del proveedor a quien se hace el pago. Si no lo recuerda puede presionar la tecla asterisco (*) para desplegar el memo o presionar la etiqueta de proveedor. |
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Recibo |
Campo que almacena el número de recibo. |
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Moneda |
Campo que almacena la moneda en la cual se realiza el pago al proveedor. |
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Cotización |
Permite especificar la cotización en el caso de que esté utilizando moneda extranjera. Este campo puede quedar vacío. |
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Libro Compras |
Almacena el código del libro compra que posee las cuotas que se desean amortizar. |
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Nro Factura |
Es el número de comprobante utilizado en el libro compra al que corresponde la cuota amortizada. |
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Nro Cuota |
Específica cual es la cuota que actualmente está siendo pagada. |
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Monto |
Indica el monto de la cuota pagada. |
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Nota |
Permite mostrar una nota correspondiente a la cuota que se está pagando. |
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Código Contable |
Almacena la cuenta a la que se imputará el pago que se realiza en efectivo. |
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Monto a Pagar |
Monto total a pagar. Se genera de forma automática. |
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Pagar en Efectivo |
Indica si el pago se realiza en efectivo. |
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Pagar en Cheque |
Indica se el pago se realiza en cheque. Si usted elige esta opción se habilita la sección que se encuentra más abajo para indicar detalles del pago realizado en cheque. |
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Anular Recibo |
Indica si el recibo se mostrará como anulado. |
