Fig. 2.2
Menú
Para acceder a este modulo debe seguir los siguientes pasos:
- Haga clic en el Menú Principal, opción
OPERACIONES-->IVA -->Libro de Ventas
ASIENTOS LIBRO IVA VENTAS (NUEVO)
DescripciónVentana que permite cargar datos de un nuevo asiento en el Libro IVA VENTAS.
SECCION DE CABECERA
| Código | Campo que almacena un número que define al Asiento dentro del sistema. Este número es correlativo y es sugerido por el sistema, tiene la opción de ser modificado por el usuario. |
| Fecha | Es la fecha que figura en el comprobante, tiene la opción de ser modificada. Al agregar una nueva compra el sistema sugiere la fecha de hoy; una vez cargada una compra también puede ser modificada a gusto. Recuerde que debe definir un rango de fechas de trabajo en: Útiles-->Configuración--> Configuración de Fechas |
| Tipo | Campo que almacena el código del tipo de Comprobante utilizado para asentar el dato. Para ingresar un Tipo de Comprobante debe tipear el numero del código de dicho comprobante si lo recuerda, en caso contrario puede presionar el botón tipo y se desplegará el listado de todos los comprobantes registrados en su contabilidad dentro del sistema. |
| Cliente | Campo que almacena el código del Cliente que actúa en la transacción de la venta, este dato es utilizado solo en el LIBRO VENTAS. Para ingresar los datos debe tipear el número del código de dicho CLIENTE si lo recuerda, en caso contrario puede presionar el botónCLIENTE y se desplegará el listado de todos los registrados en su contabilidad dentro del sistema. |
| Nro Comprobante | Campo que contiene el de la boleta de comprobante que es asentado. |
| Afectar a | Campos que contiene parámetros que definen datos de los formularios 800 y 801. |
| Moneda | Campo que contiene el código de la moneda que será utilizada en el Asiento. Para elegir con que código de moneda trabajar puede tipear el código o seleccionarlo desde la lista de códigos que aparecerá presionando (*) asterisco o presionando el botónMONEDA. |
| Cotización | Campo que contiene el valor que será utilizado como valor de Cotización en el asiento, en el caso de que no quiera utilizar el definido como Parámetro inicial enÚtiles->Multi-Moneda->Cotización |
| Nota | Campo encargado de almacenar datos descripción del asiento. Es un campo que se llena opcionalmente; este campo aparece en todos los informes sobre las VENTAS. |
SECCION DEL DETALLE
| CUENTA | Campo que almacena el código de la cuenta que tiene directa relación con la venta realizada (MERCADERIAS, o MERCADERIAS NACIONALES o MERCADERIAS IMPORTADAS). El sistema tiene un resumen de ventas por cuenta. Por ello según el interés del usuario, si es que quiere llevar un control estricto sobre la cantidad de ventas de cada producto, lo único que se necesitaría es crear en el PLAN DE CUENTAS al producto. Para ingresarlo puede tipear el numero de la cuenta o presionar (*) asterisco una vez dentro de este campo o presionar el botón CUENTA y se desplegará el listado de plan de cuentas para que pueda seleccionarlo. |
| COSTO | Campo que almacena el código del Centro de Costo con la cual tendrá relación el Asiento. Para seleccionar un Centro de Costo puede tipear (*) asterisco dentro de campo para que se despliegue el listado. Ejemplo: * Empresa: EDYDSI * C. Costo: Departamento de Desarrollo |
| DETALLE PARA EL DIARIO | Campo que contiene al detalle de lo factura. Ejemplo: "Compra Contado de Útiles Oficia Fact. Nro.1234". El sistema posee una forma para definir DETALLE mediante el uso de teclas rápidas que son las de F5, F6 Y F7, presionados en ese mismo orden. F5 corresponde al tipo de comprobante, F6 nombre del CLIENTE y F7 nro de comprobante. Ejemplo: TIPO = CONTADO, CLIENTE = JUAN PEREZ, Nro Comprobante=123 Su detalle lucirá como lo siguiente: "CONTADO JUAN PERES 123". Posee la opción de modificación. |
| EXENTAS | Campo donde se ingresa el monto del valor exento de IVA de la factura. |
| GRAVADAS | Campo donde se ingresa el monto del valor GRAVADO de IVA de la factura. |
| % |
Porcentaje de IVA que se aplicara al registro de asiento que se esta ingresando. |
| IVA | Campo donde se define si la factura será tipo IVA incluido o no. Las opciones son dos: I Incluidos o N No Incluido |
Fig. 2.2.1
MODIFICAR LIBRO IVA VENTAS
Descripción
Ventana donde se modifican los datos de un asiento del Libro VENTAS IVA.
SECCION DE CABECERA
Para modificar algún campo solo debe modificar el campo que sea necesario.
Para modificar los campos de CLIENTE, TIPO, CUENTA Y MONEDA tienen la opción de seleccionar sus datos mediante el uso de (*) asterisco dentro del campo o bien haciendo clic sobre los botones que llevan sus respectivos nombre.
Una vez realizados todos los cambios necesarios, se procede a guardar los datos o en caso contrario a cancelarlos.
