Fig. 2.6
En esta opción permite el usuario puede ingresar los tipos de comprobantes o formas de pago de las ventas o compras. Para poder definir el tipo de comprobantes o formas de pago el usuario debe realizar una diferenciación en el nombre cuando las cuentas asociadas sean diferentes.
Para definir un tipo de comprobante se debe ingresar los siguientes datos:
Código:
Campo que almacena un número que representará al comprobante. El sistema genera números consecutivos que pueden ser modificados por el usuario.
Nombre:
Campo que contiene el nombre que describirá al Comprobante.
Cuenta:
Número de cuenta asociada al Comprobante. Esta Cuenta trabajará directamente con dicho Comprobante en los traspasos. Para seleccionar una Cuenta solo debe tipear el número si la conoce, de lo contrario puede acceder al Plan de Cuentas haciendo Clic sobre el botón CUENTA.
Centro de Costo:
Numero de Centro de Costo al cual el Comprobante afectará en cada movimiento que tenga. Para seleccionar un Centro de Costo solo debe tipear el número si lo conoce, de lo contrario puede acceder al listado de Centro de Costos haciendo Clic sobre el botón CUENTA.
Para definir un tipo de comprobante se debe ingresar los siguientes datos:
Código:
Campo que almacena un número que representará al comprobante. El sistema genera números consecutivos que pueden ser modificados por el usuario.
Nombre:
Campo que contiene el nombre que describirá al Comprobante.
Cuenta:
Número de cuenta asociada al Comprobante. Esta Cuenta trabajará directamente con dicho Comprobante en los traspasos. Para seleccionar una Cuenta solo debe tipear el número si la conoce, de lo contrario puede acceder al Plan de Cuentas haciendo Clic sobre el botón CUENTA.
Centro de Costo:
Numero de Centro de Costo al cual el Comprobante afectará en cada movimiento que tenga. Para seleccionar un Centro de Costo solo debe tipear el número si lo conoce, de lo contrario puede acceder al listado de Centro de Costos haciendo Clic sobre el botón CUENTA.
