Proveedores
Para acceder a esta opción puede hacerlo desde el menú de Operaciones/Pago a Proveedores.
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Por medio de esta ventana el usuario podrá registrar los pagos a proveedores.
Pasos para registrar los pagos:
1 - Debe seleccionar el nombre del proveedor por medio del botón 
, o haciendo memo (*) o simplemente presionando la tecla F4.
2 - Una vez cargado el nombre del proveedor, introduzca la fecha del cobro y presione la tecla Enter, automaticamente el sistema listará en la grilla Comprobantes las facturas del proveedor seleccionado y en la grilla Cuotas sus respectivas cuotas.
3 - Seguidamente selecione la cuota a pagar y haga doble clic sobre ella. Al realizar ésto, el sistema activará la siguiente ventana:
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A travez de ésta ventana podrá registrar todos los datos del pago. Si usted va a realizar los pagos en efectivo, debe ingresar los siguientes datos: el comprobante, el nro de recibo, la moneda que se utilizó, el monto cobrado, el tipo de documento utilizado y el concepto del pago.
En el caso de que el pago realizará en cheque, el sistema también le da la posibilidad de registrarlo, solo debe cargar el nombre del banco, el número del cheque y la fecha de emisión.
Otra forma de pago que el sistema le permite registrar, son los pagos a tarjetas. Los datos que debe cargar son los siguientes: el número de la tarjeta, el banco emisor y el tipo de tarjeta.
4 - Una vez terminado de registrar los datos del pago, presionamos el botón Aceptar y de ésta forma el sistema guarda el registro en su base de datos.
