1.04.01-Operaciones\Nota de Crédito-Clientes

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Notas de Créditos (Clientes)

En este formulario se le aplican las notas de creditos a las facturas de los clientes, esto ocurre si la factura se devolvio o fue rechazado por el cliente, por algun motivo. Se puede acceder desde operaciones, nota de credito y le damos click en clientes.
 
 
 
 
 
 
Imagen 1.4.1.1

Consta de cuatro pestaña: Grilla, Cabecera, Detalle y Descripcion

En la siguiente imagen nos mostrara la cabecera del formulario.

 

Imagen 1.4.1.2

  • Cabecera: en la cabecera se cargan los siguientes campos:
  • Tipo de comprobante: en este campo seleccionamos el tipo de comprobante de la nota credito, devolucion o cual fuere el comprobante que nosotros definimos.
  • Timbrado: se ingresa un número de timbrado y apartir de este genera el numero de comprobante donde vemos mas abajo a la derecha.
  • Remision Nº: se ingresa un numero de remisión para control de la boleta.
  • NroControl: se ingresa un numero para control interno.
  • Sucursal: nos da la opción de elejir una sucursal (si nuestra empresa tiene mas de una).
  • Comprobante Nº: se genera el numero de comprabante dependiendo del timbrado que elejimos.
  • Operacion: se ingresa la fecha de emisión de la nota de credito.
  • Comprovante de Venta: en esta opción elejimos la factura al cual se le aplicara la nota de credito.
  • Tipo: se especifica si la nota de credito se hara por detalle o descripcion si elejimos "Por Detalle" nos mostrara la siguiente imagen. (Ver mas abajo)

 

 

Imagen 1.4.1.3

Detalle: en el detalle se cargan los productos de la Factura al cual se le aplica la nota de crédito, si presionamos asterisco (*) en el campo articulos se desplegara el formulario de busqueda de los productos que tiene dicha factura, y luego ingresamos la cantidad, es decir a cuantos articulos de esa factura se le aplicara la nota de crédito, es decir cuantos articulos de esa factura fueron devueltos o tambien pueden devolverse todos los articulos.

Si elejimos "Por Descripcion" nos llevara a la siguiente ventana. (ver siguiente imagen)

 

Imagen 1.4.1.4

  • Monto: en este campo ingresamos la cantidad de guaranies de la nota de credito, que a su vez no puede superar el total de la factura
  • Concepto: en este campo ingresamos un comentario o detalle de la nota de credito. Para finalizar le damos grabar y el registro se guardara lanzando un mensage, a continuación se desplega una grilla de todas las notas de créditos guardadas. (Ver siguiente imagen)

 

 

Imagen 1.4.1.5

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