Imagen 1.4.2.1

Consta de cuatro pestañas: Grilla, Cabecera, Detalle y Descripción

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En la siguiente imagen nos mostrara la cabecera del formulario.

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• Cabecera: en la cabecera se cargan los siguientes campos:

• Tipo de comprobante: en este campo seleccionamos el tipo de comprobante de la nota credito, devolucion o cual fuere el comprobante.

• Timbrado: se ingresa un número de timbrado y apartir de este genera el número de comprobante.

• Remision Nº: se ingresa un numero de remisión para control de la boleta.

• Tipo: en éste campo se define si el tipo de nota de crédito se creará por detalle o por descripción. Si usted elegi la opción "Por Detalle", el sistema permitirá que describa los articulos que está devolviendo, sin embargo, si elige la opción "Por Descripción", solamente podrá cargar el monto de la Compra y una breve descripción de la devolución.

• Detalle: en el detalle se cargan los productos de la Factura al cual se le aplica la nota de crédito, si presionamos asterisco (*) en el campo articulos se desplegara el formulario de busqueda de los articulos que tiene dicha factura, y luego ingresamos la cantidad de articulos, es decir a cuantos articulos de esa factura se le aplicara la nota de crédito.

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Si elejimos "Por Descripcion" nos llevara a la siguiente ventana. (ver siguiente imagen)

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• Monto: en este campo ingresamos la cantidad de guaranies de la nota de credito, que a su vez no puede superar el total de la factura

• Concepto: en este campo ingresamos un comentario o detalle de la nota de credito.

Para finalizar presionamos el botón grabar y el registro se guarda en su base de datos.