Las 10 Preguntas más frecuentes realizadas a Soporte. Odoo image and text block
1- Por qué me salta el error 303 al querer abrir el sistema.
A continuación, copio un enlace tutorial con el cual podrá resolver dicha solicitud, https://www.youtube.com/watch?v=U9W8X3OEGvY.

2- Al generar los archivos desde el HECHAUKASYS para la presentación de los libros al HECHAUKA de la SET; salta el mensaje denominado LEFT O SUBSTRING.
Tener en cuenta que esto se debe a que el campo RUC HECHAUKA dentro de las definiciones de entidades se encuentra vacío, para ello habría que seguir los pasos detallados a continuación.
• En este caso habría que ir al CONTASYS, ubicarnos en el menú Útiles/Herramientas/útiles en ella se encuentra la opción de RUC HECHAUKA, al dar clic sobre esta opción debería de volver a generar el archivo mencionado.
• Seguidamente podría saltar mensajes con ruc incorrectos puede recurrir al HECHAUKASYS en la opción de Consulta DV (Digito Verificador) y corregirlos en el CONTASYS – Definiciones/Entidades.

3- Diferencias entre mis libros Compras y/o Ventas relacionando con lo generado al HECHAUKA de la SET.
Primeramente, tendríamos que fijarnos en las Definiciones de los tipos de comprobantes corroborando que estén de manera correcta acorde a cada comprobante.
• En caso de contar con Notas de Crédito en las Compras y/o Ventas habría que cargarlo de manera indistinta en el CONTASYS. Es decir, las Notas de Créditos de Proveedores en las Compras y las Notas de Crédito Clientes en las Ventas ambos con signo negativo.
• Otro punto a tener en cuenta es que al generar el archivo en el HECHAUKASYS se encuentra la casilla de generación cruzada esto se utiliza en caso de realizar sus operaciones acordes a lo mencionado en el ítem anterior para afectar las Notas de Crédito de Proveedores a las Ventas y las Notas de Crédito Clientes a las Compras.
• Deberá de corroborar nuevamente las informaciones emitidas desde el CONTASYS para ambos libros, una observación no menor, es que, las Notas de Crédito Proveedores debe afectar a las ventas y la de los Clientes a las Compras de manera positiva.

4- Traspasos al Subdiario o Diario al emitir el Libro Mayor de las operaciones se visualizan sin detalles en los asientos. (CONTASYS).
Esto obedece a que las configuraciones de los parámetros no se encuentran de manera correcta en el CONTASYS, Para ello se debe de seguir el paso mencionado a continuación.
• Deberá dirigirse a Útiles/Parámetros/generales allí observará varias opciones dentro de las cuales se encuentra la opción Detalles una vez ubicada sobre la misma deberá de tildar la casilla denominada usar configuración predeterminada.

5- No me traspasa las ventas o compras al Subdiario emite un mensaje de cuenta contable (CONTASYS).
Se debe verificar en primer lugar las entidades de clientes y proveedores, en la pestaña contable debe tener asignada la cuenta contable, también por otro lado se debe verificar en el menú definiciones/comprobantes los tipos de comprobantes compras o ventas este asignada la cuenta contable en el caso de que la operación sea contado .

6- Como puedo cambiar el timbrado de mi factura (FACTUSYS)
Se debe dirigir al menú útiles/parámetros menú lateral izquierdo la opción timbrado/timbrado ventas se debe colocar en la primera opción el número del timbrado, luego el código de matriz o sucursal, el número de las bocas de cobranza y luego los números de boletas desde/hasta que generalmente figura en el pie de cada factura.

7- Como puedo hacer para que me salga automático al momento de ir facturando mi número de timbrado (FACTUSYS)
En primer lugar debe dirigirse en definiciones panel generales/comprobantes seleccionar el tipo de comprobante que se está utilizando, clic en modificar, y en la pestaña particularidades seleccionar el timbrado para ventas, desplegando el combo que se visualiza y seleccionar el código que corresponde al timbrado que se desea utilizar.

8- Como puedo emitir un reporte del estado de cuenta de cliente (FACTUSYS)
Para la emisión de la cuenta corriente se debe ingresar en reportes, panel clientes, seleccionar la opción de movimientos en el margen izquierdo se el rango de fecha que se desea saber y en el margen inferior se busca y selecciona el cliente que quiere emitir el estado de cuenta.

9- Como puedo emitir un reporte del estado de cuenta de proveedores (FACTUSYS)
Para la emisión de la cuenta corriente se debe ingresar en reportes, panel proveedores, seleccionar la opción de cuenta corriente proveedores en el margen izquierdo se el rango de fecha que se desea saber y en el margen inferior se busca y selecciona el proveedor que quiere emitir el estado de cuenta.

10- Reporte de Balance General, no coincide la cuenta de Resultado del Ejercicio con el resumen visualizado en el detalle de la última página (CONTASYS)
• Deberíamos de fijarnos en las configuraciones que se encuentran en Útiles/Parámetros-Generales allí observará varias opciones nos ubicamos en Cuentas Importantes visualizamos si se encuentra bien definida la cuenta de Resultados, que por consiguiente debe de estar la Cuenta Resultado del Ejercicio.
• Además deberíamos de corroborar en el Libro Mayor si contamos con saldos con la cuenta de Resultados del Ejercicio que generalmente es debido al asiento de Re apertura, habría que realizar un asiento de transferencia a Resultados.
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