EDYDSI SA

La opción del menú Parámetros permite configurar varias opciones generales para la utilización del sistema. 

En los campos a rellenar podrá encontrar muy breves ayudas con información de lo que debe contener el mismo, en los parámetros podrá crear su propio formato de cuentas, gestionar contactos y predeterminar cuentas importantes. 

La facilidad de predeterminar datos permite ahorrar mucho tiempo y estrés futuro.

Permite parametrizar el formato para las cuentas.

Puede parametrizar: 

1. Cuentas contables: Formato de cuenta contable. El formato sugerido es 9.99.99.99.999
2. Cuenta costo:  Formato de cuenta Centro de costo.
3. Cuenta de caja: Formato de cuenta caja.
4. Nro de factura: Formato de nro fiscal o nro factura, es el formato que se mostrara al momento de cargar datos. El formato sugerido es 999-999-9999999

 Un vez finalizada la carga presione el botón Guardar.

Permite parametrizar los parámetros de cuentas principales. 

Puede parametrizar: 

1. Cuenta Activo: Escriba o seleccione la cuenta principal activo.
2. Cuenta Pasivo: Escriba o seleccione la cuenta principal pasivo.
3. Cuenta Patrimonio Neto: Escriba o seleccione la cuenta patrimonio neto.
4. Cuenta Ingreso: Escriba o seleccione la cuenta principal ingreso.
5. Cuenta Egreso: Escriba o seleccione la cuenta principal egreso.
6. Cuenta Resultado: Escriba o seleccione la cuenta resultado del ejercicio.

Una vez finalizada la carga presione el botón Guardar. 

Permite parametrizar los parámetros para libro diario.

Puede parametrizar:

1. Cargar Centro Costo: Seleccione si mostrará el Centro de Costos.
2. Carga Explicación: Seleccione si mostrará la explicación.
3. Alerta por remplazo de diarizado: Seleccione si mostrará un mensaje por reemplazo de asiento diarizado.
4. Comprobante predeterminado para Asientos: Define el comprobante predeterminado de Asientos.

En el ítem Comprobantes: 

1. Código de comprobante para asientos de compras predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Compras.
2. Código de comprobante para asientos de ventas predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Ventas.
3. Código de comprobante para asientos de cobros predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Cobros.
4. Código de comprobante para asientos de pagos predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Pagos.

En el ítem Números:

1. Asiento Nro. comprobante sugerido: Define el número del Comprobante predeterminado.
2. Nro. de asiento sugerido: Define el número del Asiento diario predeterminado.

En el ítem Fecha:

1. Fecha sugerida: Define una fecha sugerida a Libro Diario.
2. Rango fecha desde para Asiento: Define una fecha desde al Libro Diario.
3. Rango fecha hasta para Asientos: Define una fecha hasta al Libro Diario.

Una vez finalizada la carga pulse el botón Guardar.

Permite parametrizar los parámetros para libro compras.

Puede parametrizar:

1. Cuenta Contable de la cuenta IVA 5% para Compras: Define la cuenta determinada 5%.
2. Código Contable de la cuenta IVA 10% para Compras: Define la cuenta determinada 10%.
3. Código Contable de la cuenta IVA Gasto 5% para Compras: Define la cuenta gasto determinada 5%.
4. Código Contable de la cuenta IVA Gasto 10% para Compras: Define la cuenta gasto determinada 10%.
5. Mostrar IVA Incluido: Define si va mostrar con IVA Incluido.

En el ítem Comprobantes: 

1. Comprobante predeterminado para Compras: Define el comprobante predeterminado de Compras.
2. Comprobante predeterminado para Devol. de Compras: Define el comprobante predeterminado devolución de Compras.
3. Comprobante predeterminado para Pagos: Define el comprobante predeterminado pagos de Compras

En el ítem Números:

1. Compra Nro. comprobante sugerido: Define el número de comprobante predeterminado de Compras.
2. Egreso Nro. comprobante sugerido(IRP): Define el número de comprobante sugerido.

En el ítem Fecha escriba o seleccione:

1. Fecha sugerida para Compra: Define una fecha sugerida a Libro Compras.
2. Rango fecha desde para Compras: Define una fecha desde al Libro Compras.
3. Rango fecha hasta para Compras: Define una fecha hasta al Libro Compras.

En el ítem Egresos escriba o seleccione:

1. Comprobante predeterminado para Egresos(IRP): Define el comprobante predeterminado egresos IRP.
2. Egreso Documento (ARANDUKA):Define por defecto Tipo Egreso (ARANDUKA) y Clasificación Egreso.
3. Tipo Egreso (ARANDUKA): Se define por defecto en el Egreso Documento Egresos.
4. Clasificación Egreso (ARANDUKA): Se define por defecto en el Egreso Documento Egresos.

Una vez finalizada la carga presione el botón Guardar.

Permite parametrizar los parámetros para libro ventas.

Puede parametrizar:

1. Cuenta Contable de la cuenta IVA 5% para Ventas: Define la cuenta determinada 5%.
2. Código Contable de la cuenta IVA 10% para Ventas: Define la cuenta determinada 10%.
3. Mostrar IVA Incluido: Define si va mostrar con IVA Incluido.

En el ítem Comprobantes: 

1. Comprobante predeterminado para Ventas: Define el comprobante predeterminado de Ventas.
2. Comprobante predeterminado para Devol. de Ventas: Define el comprobante predeterminado devolución de Ventas.
3. Comprobante predeterminado para Cobros: Define el comprobante predeterminado de cobros.

En el ítem Números:

1. Venta Nro. comprobante sugerido: Define el número de comprobante predeterminado de Ventas.
2. Ingreso Nro. comprobante sugerido(IRP): Define el número de comprobante sugerido IRP.

En el ítem Fecha escriba o seleccione:

1. Fecha sugerida para Ventas: Define una fecha sugerida a Libro Ventas.
2. Rango fecha desde para Ventas: Define una fecha desde al Libro Ventas.
3. Rango fecha hasta para Ventas: Define una fecha hasta al Libro Ventas.

En el ítem Ingresos:

1. Comprobante predeterminado para Ingresos(IRP): Define el comprobante predeterminado de ingresos.
2. Tipo Documento ingreso (ARANDUKA): Define por defecto Tipo Ingreso(ARANDUKA)
3. Ingreso Tipo (ARANDUKA): Se define por defecto en el tipo documento Ingreso.

Una vez finalizada la carga presione el botón Guardar.

Permite parametrizar los parámetros financieros.

Puede parametrizar:

1. Comprobante predeterminado para Depósitos: Define el comprobante predeterminado de Depósitos.
2. Comprobante predeterminado para Cheques Emitidos: Define el comprobante predeterminado de Cheques emitidos.
3. Comprobante predeterminado para Cheques Recibidos: Define el comprobante predeterminado de cheques recibidos.
4. Comprobante predeterminado para Transferencias: Define el comprobante predeterminado de transferencias.
5. Comprobante predeterminado para Otros Movimientos: Define el comprobantes predeterminado de otros movimientos.

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Permite parametrizar los parámetros de contactos.

Puede parametrizar: 

1. Ultimo Código de Contactos: Define el último código numérico correlativo autogenerado.
2. Copiar RUC como código: Define por defecto que copie el RUC como código.
3. Nombre del Contador: Define el nombre del contador de la empresa.
4. RUC del contador: Define el RUC del contador de la empresa.