La opción del menú Parámetros permite configurar varias opciones generales para la utilización del sistema.
En los campos a rellenar podrá encontrar muy breves ayudas con información de lo que debe contener el mismo, en los parámetros podrá crear su propio formato de cuentas, gestionar contactos y predeterminar cuentas importantes.
La facilidad de predeterminar datos permite ahorrar mucho tiempo y estrés futuro.
Permite parametrizar el formato para las cuentas.
Puede parametrizar:
- Cuentas contables: Formato de cuenta contable. El formato sugerido es 9.99.99.99.999
- Cuenta costo: Formato de cuenta Centro de costo.
- Cuenta de caja: Formato de cuenta caja.
- Nro de factura: Formato de nro fiscal o nro factura, es el formato que se mostrara al momento de cargar datos. El formato sugerido es 999-999-9999999
Un vez finalizada la carga presione el botón Guardar.
Permite parametrizar los parámetros de cuentas principales.
Puede parametrizar:
- Cuenta Activo: Escriba o seleccione la cuenta principal activo.
- Cuenta Pasivo: Escriba o seleccione la cuenta principal pasivo.
- Cuenta Patrimonio Neto: Escriba o seleccione la cuenta patrimonio neto.
- Cuenta Ingreso: Escriba o seleccione la cuenta principal ingreso.
- Cuenta Egreso: Escriba o seleccione la cuenta principal egreso.
- Cuenta Resultado: Escriba o seleccione la cuenta resultado del ejercicio.
Una vez finalizada la carga presione el botón Guardar.
Permite parametrizar los parámetros para libro diario.
Puede parametrizar:
- Cargar Centro Costo: Seleccione si mostrará el Centro de Costos.
- Carga Explicación: Seleccione si mostrará la explicación.
- Alerta por remplazo de diarizado: Seleccione si mostrará un mensaje por reemplazo de asiento diarizado.
- Comprobante predeterminado para Asientos: Define el comprobante predeterminado de Asientos.
En el ítem Comprobantes:
- Código de comprobante para asientos de compras predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Compras.
- Código de comprobante para asientos de ventas predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Ventas.
- Código de comprobante para asientos de cobros predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Cobros.
- Código de comprobante para asientos de pagos predeterminado: Define el comprobante predeterminado de Pagos.
En el ítem Números:
- Asiento Nro. comprobante sugerido: Define el número del Comprobante predeterminado.
- Nro. de asiento sugerido: Define el número del Asiento diario predeterminado.
En el ítem Fecha:
- Fecha sugerida: Define una fecha sugerida a Libro Diario.
- Rango fecha desde para Asiento: Define una fecha desde al Libro Diario.
- Rango fecha hasta para Asientos: Define una fecha hasta al Libro Diario.
Una vez finalizada la carga pulse el botón Guardar.
Permite parametrizar los parámetros para libro compras.
Puede parametrizar:
- Cuenta Contable de la cuenta IVA 5% para Compras: Define la cuenta determinada 5%.
- Código Contable de la cuenta IVA 10% para Compras: Define la cuenta determinada 10%.
- Código Contable de la cuenta IVA Gasto 5% para Compras: Define la cuenta gasto determinada 5%.
- Código Contable de la cuenta IVA Gasto 10% para Compras: Define la cuenta gasto determinada 10%.
- Mostrar IVA Incluido: Define si va mostrar con IVA Incluido.
En el ítem Comprobantes:
- Comprobante predeterminado para Compras: Define el comprobante predeterminado de Compras.
- Comprobante predeterminado para Devol. de Compras: Define el comprobante predeterminado devolución de Compras.
- Comprobante predeterminado para Pagos: Define el comprobante predeterminado pagos de Compras
En el ítem Números:
- Compra Nro. comprobante sugerido: Define el número de comprobante predeterminado de Compras.
- Egreso Nro. comprobante sugerido(IRP): Define el número de comprobante sugerido.
En el ítem Fecha escriba o seleccione:
- Fecha sugerida para Compra: Define una fecha sugerida a Libro Compras.
- Rango fecha desde para Compras: Define una fecha desde al Libro Compras.
- Rango fecha hasta para Compras: Define una fecha hasta al Libro Compras.
En el ítem Egresos escriba o seleccione:
- Comprobante predeterminado para Egresos(IRP): Define el comprobante predeterminado egresos IRP.
- Egreso Documento (ARANDUKA):Define por defecto Tipo Egreso (ARANDUKA) y Clasificación Egreso.
- Tipo Egreso (ARANDUKA): Se define por defecto en el Egreso Documento Egresos.
- Clasificación Egreso (ARANDUKA): Se define por defecto en el Egreso Documento Egresos.
Una vez finalizada la carga presione el botón Guardar.
Permite parametrizar los parámetros para libro ventas.
Puede parametrizar:
- Cuenta Contable de la cuenta IVA 5% para Ventas: Define la cuenta determinada 5%.
- Código Contable de la cuenta IVA 10% para Ventas: Define la cuenta determinada 10%.
- Mostrar IVA Incluido: Define si va mostrar con IVA Incluido.
En el ítem Comprobantes:
- Comprobante predeterminado para Ventas: Define el comprobante predeterminado de Ventas.
- Comprobante predeterminado para Devol. de Ventas: Define el comprobante predeterminado devolución de Ventas.
- Comprobante predeterminado para Cobros: Define el comprobante predeterminado de cobros.
En el ítem Números:
- Venta Nro. comprobante sugerido: Define el número de comprobante predeterminado de Ventas.
- Ingreso Nro. comprobante sugerido(IRP): Define el número de comprobante sugerido IRP.
En el ítem Fecha escriba o seleccione:
- Fecha sugerida para Ventas: Define una fecha sugerida a Libro Ventas.
- Rango fecha desde para Ventas: Define una fecha desde al Libro Ventas.
- Rango fecha hasta para Ventas: Define una fecha hasta al Libro Ventas.
En el ítem Ingresos:
- Comprobante predeterminado para Ingresos(IRP): Define el comprobante predeterminado de ingresos.
- Tipo Documento ingreso (ARANDUKA): Define por defecto Tipo Ingreso(ARANDUKA)
- Ingreso Tipo (ARANDUKA): Se define por defecto en el tipo documento Ingreso.
Una vez finalizada la carga presione el botón Guardar.
Permite parametrizar los parámetros financieros.
Puede parametrizar:
- Comprobante predeterminado para Depósitos: Define el comprobante predeterminado de Depósitos.
- Comprobante predeterminado para Cheques Emitidos: Define el comprobante predeterminado de Cheques emitidos.
- Comprobante predeterminado para Cheques Recibidos: Define el comprobante predeterminado de cheques recibidos.
- Comprobante predeterminado para Transferencias: Define el comprobante predeterminado de transferencias.
- Comprobante predeterminado para Otros Movimientos: Define el comprobantes predeterminado de otros movimientos.
Una vez finalizada la carga presione el botón Guardar.
Permite parametrizar los parámetros de contactos.
Puede parametrizar:
- Ultimo Código de Contactos: Define el último código numérico correlativo autogenerado.
- Copiar RUC como código: Define por defecto que copie el RUC como código.
-
Nombre del Contador: Define el nombre del contador de la empresa.
-
RUC del contador: Define el RUC del contador de la empresa.
Permite parametrizar los parámetros de comprobantes.
Puede parametrizar:
- Código de comprobante para cobros predeterminado: Define el comprobante predeterminado de cobros
- Nro. de comprobante para cobros predeterminado: Define el número de comprobante predeterminado sugerido para cobros.
- Código de comprobante para pagos predeterminado: Define el comprobante predeterminado de pagos.
- Nro. de comprobante para pagos predeterminado: Define el número de comprobante predeterminado sugerido para pagos.
- Código de comprobante para remisión predeterminado: Define el comprobante predeterminado de remisión.
- Nro. de comprobante para remisión predeterminado: Define el número de comprobante predeterminado sugerido para remisión.
- Código de comprobante para envíos predeterminado: Define el comprobante predeterminado de envíos.
- Nro. de comprobante para envíos predeterminado: Define el número de comprobante predeterminado sugerido para remisión.
En el ítem Notas:
- Código de comprobante para nota de crédito predeterminado: Define el comprobante predeterminado de nota de crédito.
- Nro. de comprobante para nota de crédito predeterminado: Define el número de comprobante sugerido para nota de crédito.
- Código de comprobante para nota de debito predeterminado: Define el comprobante predeterminado de nota de débito.
- Nro. de comprobante para nota de debito predeterminado: Define el número de comprobante predeterminado sugerido para nota de debito.
En el ítem Stock:
- Código de comprobante para entrada de stock predeterminado: Define el comprobante predeterminado de entrada de stock.
- Nro. de comprobante para entrada de stock predeterminado: Define el número comprobante predeterminado sugerido para entrada de stock.
- Código de comprobante para salida de stock predeterminado: Define el comprobante predeterminado de salida de stock.
- Nro. de comprobante para salida de stock predeterminado: Define el número comprobante predeterminado sugerido para salida de stock.
En el ítem Renta:
- Código de comprobante para ingreso de dinero predeterminado: Define el comprobante predeterminado de ingreso e dinero.
- Nro. de comprobante para ingreso de dinero predeterminado: Define el número comprobante predeterminado sugerido para ingreso de dinero.
- Código de comprobante para egreso de dinero predeterminado: Define el comprobante predeterminado de egreso de dinero.
- Nro. de comprobante para egreso de dinero predeterminado: Define el número comprobante predeterminado sugerido para egreso de dinero.
En el ítem Otros:
- Código de comprobante para transferencias predeterminado: Define el comprobante predeterminado de ingreso de dinero.
- Nro. de comprobante para transferencias predeterminado: Define el número comprobante predeterminado sugerido para transferencia.
- Código de comprobante para retenciones predeterminado: Define el comprobante predeterminado de retenciones.
- Nro. de comprobante para retenciones predeterminado: Define el número comprobante predeterminado sugerido para retenciones.
Una vez finalizada la parametrización presione el botón Guardar.