Introducción
El EDYDSI-FACTUSYS cuenta con la posibilidad de registrar los recibos de proveedores. En este documento se detalla a travez de una serie de pasos la manera de registrarlos.
1º Paso
En primer lugar debe acceder a la ventana de pagos a proveedores, puede acceder desde el menú: <Operaciones/Proveedores/Pagos>. (Figura 01)
Figura 01
2º Paso
Una vez situado en dicha ventana presione el botón <Nuevo>. Seguidamente se debe cargar los datos de la cabecera, los cuales son siguientes: Comprobante, Proveedor, Moneda, Emisión, Nro. De recibo y la Cotización (Figura 02). Para buscar un proveedor puede utilizar la tecla asterisco (*).
Figura 02
3º Paso
Luego de cargar los datos de la cabecera, debe seleccionar las facturas a cancelar. Para buscar las facturas presione el botón de búsqueda o simplemente presione la tecla asterisco (*) en el campo Factura. (Figura 03)
Figura 03
4º Paso
Una vez seleccionado las facturas a cancelar, registre las formas de pagos. Para seleccionar una forma de pago, presiona la tecla (F4) en la columna [Documento] de la grilla de Pagos. (Figura 04)
Figura 04
5º Paso
Una vez cargado todos los registros, presione el botón <Guardar> para guardar la factura.