Introducción
El EDYDSI-FACTUSYS cuenta con la posibilidad de verificar las facturas pendientes de nuestro cliente en la pantalla de ventas, en este documento se detalla los pasos a seguir para poder realizar la verificacion de nuestro cleinte desde: <Operaciones/Ventas/Facturas>
1º Paso
Acceda a la ventana de ventas.
2º Paso
Una vez abierta la ventana, presione el botón <Nuevo> para cargar un nuevo registro. El campo importante para esta opcion es el Cliente. (Figura 01)
Figura 01
3º Paso
Una vez cargado éste registro debe presionar el boton F8 de su teclado para acceder a la ventana de facturas pendientes. Dentro de la pantalla de facturas pendientes podemos ver todas las facturas con pendientes de cobro y en la ultima fila una totalizacion de lo Facturado, Pagado y el Saldo con el que se encuentra el cliente. (Figura 02)
Figura 02
4º Paso
Dentro de la pantalla de pendientes seleccionamos el registro que queremos modificar o eliminar de las facturas pendientes de nuestro cliente, éstas opciones son las mismas que se encuentran en una venta normal. (Figura 03)
Figura 03
