Fig. 2.4
En esta opción se definen todos los comprobantes que el usuario va a utilizar. Tiene como función identificar todas las operaciones del Libro Compras y Ventas que se realizan se realizan a Crédito o al Contado.
Menú
Para acceder a este modulo debe seguir los siguientes pasos:
- Haga clic en el Menú Principal, opción
Definiciones --> TIPOS COMPROBANTES
Descripción
Modulo donde se almacenan los datos de los COMPROBANTES que maneja una empresa.
DEFINIR DATOS DE COMPROBANTES
Campos
| Código |
Campo que almacena un número que representará al comprobante. El sistema genera números consecutivos que pueden ser modificados por el usuario. |
| Nombre | Campo que contiene el nombre que describirá al Comprobante. |
| Cuenta | Número de cuenta asociada al Comprobante. Esta Cuenta trabajará directamente con dicho Comprobante en los traspasos. Para seleccionar una Cuenta solo debe tipear el número si la conoce, de lo contrario puede acceder al Plan de Cuentas haciendo Clic sobre el botón CUENTA. |
| Centro de Costo |
NÚmero de Centro de Costo al cual el Comprobante afectará en cada movimiento que tenga. Para seleccionar un Centro de Costo solo debe tipear el número si lo conoce, de lo contrario puede acceder al listado de Centro de Costos haciendo Clic sobre el botón CUENTA. |
MODIFICACION DE DATOS DE COMPROBANTES
Descripción
Ventana que permite modificar los datos de un Comprobante.
Campos
Para modificar algún dato de un Comprobante solo basta con escribir dentro del campo que desea cambiar, en el caso de Cuenta y Centro de Costo solo debe seleccionar en ambos campos haciendo clic sobre los respectivos botones. Recuerde que el campo CODIGO no puede ser modificado desde esta ventana. Cuando termine sus modificaciones solo debe guardar los cambios presionando el botón Grabar y Cerrar.
Fig. 2.4.1
