Notas de Créditos (Clientes)

En este formulario se le aplican las notas de creditos a las facturas de los clientes, esto ocurre si la factura se devolvio o fue rechazado por el cliente, por algun motivo. Se puede acceder desde operaciones, nota de credito y le damos click en clientes.

Consta de cuatro pestaña: Grilla, Cabecera, Detalle y Descripcion

En la siguiente imagen nos mostrara la cabecera del formulario.

• Cabecera: en la cabecera se cargan los siguientes campos:

• Tipo de comprobante: en este campo seleccionamos el tipo de comprobante de la nota credito, devolucion o cual fuere el comprobante que nosotros definimos.

• Timbrado: se ingresa un número de timbrado y apartir de este genera el numero de comprobante donde vemos mas abajo a la derecha.

• Remision Nº: se ingresa un numero de remisión para control de la boleta.

• NroControl: se ingresa un numero para control interno.

• Sucursal: nos da la opción de elejir una sucursal (si nuestra empresa tiene mas de una).

• Comprobante Nº: se genera el numero de comprabante dependiendo del timbrado que elejimos.

• Operacion: se ingresa la fecha de emisión de la nota de credito.

• Comprovante de Venta: en esta opción elejimos la factura al cual se le aplicara la nota de credito.

• Tipo: se especifica si la nota de credito se hara por detalle o descripcion si elejimos "Por Detalle" nos mostrara la siguiente imagen. (Ver mas abajo)

Detalle: en el detalle se cargan los productos de la Factura al cual se le aplica la nota de crédito, si presionamos asterisco (*) en el campo articulos se desplegara el formulario de busqueda de los productos que tiene dicha factura, y luego ingresamos la cantidad, es decir a cuantos articulos de esa factura se le aplicara la nota de crédito, es decir cuantos articulos de esa factura fueron devueltos o tambien pueden devolverse todos los articulos.

Si elejimos "Por Descripcion" nos llevara a la siguiente ventana. (ver siguiente imagen)

• Monto: en este campo ingresamos la cantidad de guaranies de la nota de credito, que a su vez no puede superar el total de la factura
• Concepto: en este campo ingresamos un comentario o detalle de la nota de credito. Para finalizar le damos grabar y el registro se guardara lanzando un mensage, a continuación se desplega una grilla de todas las notas de créditos guardadas. (Ver siguiente imagen)

 Nota de Crédito-Proveedores.