EDYDSI SA

Factusys 2013, Manual del usuario-Procesos

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Generar Asiento para Cobros

Este proceso se utiliza cuando el sistema Factusys se encuentra conectado con el sistema Contasys. Lo que hace es generar asientos de los registros de cobros a clientes en el libro diario o subdiario. En la siguiente ventana vemos el menu para ingresar a esta opción del sistema.

 
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En la siguiente imagen vemos la ventana correspondiente al proceso

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  • Fecha: campo correspondiente a la fecha del cobro para establecer el rango de fecha de los registros para los que desee generar asientos.
  • Cliente: corresponde al código de los clientes para establecer el rango de los mismos.
  • Cobrador: correspondiente al código del cobrador.
  • Vendedor: código del vendedor.
  • Comprobante: aquí tiene la opción para seleccionar todos los comprobantes o seleccionar uno específico.
  • Copiar: aquí usted tiene la opción para copiar solo valores nuevos o bien reemplazar los registros que ya fueron generados .
  • Enviar a: aquí se selecciona el libro en el que desea que se generen los asientos de cobros. Puede ser el libro diario o subdiario.

 

 

Actualizar Stock

 Este proceso realiza la actualización de los saldos de los artículos. En la siguiente imagen observamos la ventana correspondiente a este proceso que se encuentra en la opción de actualizar todas los artículos. 

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En la siguiente imagen la opción que se muestra es la de actualizar los artículos por rango de código.
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Reparto

 
El modulo de Reparto es el encargado de  controlar procesos y operaciones referentes al reparto de mercaderias a los  clientes, realizando controles de  choferes , camiones y  clientes a los cuales se realiza el reparto. Ademas de ello controla: 
  • Ventas realizadas por zona de clientes.
  • Ordenes de carga salientes por chofer ,camiones y articulos.
  • Artiiculos rebotados por orden de carga y por numero de camion.
  • Control de pedidos entregados y rebotados.
 

Impresión Reparto

Este proceso sirve para imprimir las facturas que el repartidor estara llevando al cliente, sí las facturas estan confirmadas, si no, se pueden imprimir para control antes de ser cargadas.
 
 
Se puede acceder desde Procesos, Reparto y le damos click en Impresion. (Ver siguiente imagen)
 
 
 

Re-enumerar Facturas

Este proceso sirve para reenumerar facturas o reordenar un nro determinardo de facturas dependiendo desde donde queremos reenumerar esas facturas.
Se puede acceder desde Procesos, Reparto y le damos click en Reenumerar Facturas. (Ver siguiente imagen)
 
Timbrado: se elije el tipo o número de timbrado.
 Desde NroBoleta: se ingresa el número de boleta que deseamos desplazar.
 Desplazamiento: se ingresa el codigo de factura al cual se va a reemplazar o desplazar.
 
 
 

Impresión

Este proceso sirve para imprimir las facturas que el repartidor estara llevando al cliente, sí las facturas estan confirmadas, si no, se pueden imprimir para control antes de ser cargadas.
 
 
 
 
Se puede acceder desde Procesos, Reparto y le damos click en Impresion. (Ver siguiente imagen)
 Impresion de Facturas
 
 
Impresion de Facturas para Control
 
 
Tipo de Impresion: pueden ser Facturas que ya estan confirmadas o Facturas para Control.
 
NroOrden: se ingresa o busca el nro de orden de carga.
 
CodFactura: se ingresa o busca el codigo de la factura que esta relacionada con la orden de carga.
 

Traspaso de Compras y Ventas al Contasys 2007

El Factusys 2009 permite traspasar las compras y ventas cargadas al módulo contable EDYDSI-Contasys 2007 de forma a no tener que duplicar trabajo. Para realizar este proceso es necesario tener en cuenta algunas configuraciones importantes.
 
La primera configuración a tener en cuenta es la de los tipos de comprobantes. Es necesario relacionar los tipos de comprobantes utilizados en el Factusys 2009 con los comprobantes definidos en el Contasys 2007. Para relacionar los comprobante, hágalo desde la definición de tipos de comprobantes
 
También es importante definir una cuenta contable para cada artículo utilizado en las compras y ventas que se van a traspasar para luego generar el asiento contable correspondiente. Esto lo debe definir en la ventana de artículos en los campo Cuenta Compra y Cuenta Venta respectivamente.
 
Una vez definidos los parámetros puede realizar el traspaso al módulo contable ingresando a la siguiente opción:
 
 
 
Al seleccionar esta opción, aparecerá la siguiente ventana en la que usted prodrá filtrar por diversos criterios los registros que desea traspasar.
 
El software le permite traspasar solo los registros que aun no fueron traspasados seleccionando la opción "Solo valores nuevos" o reemplazar los registros ya traspasados seleccionando la opción "Reemplazar ventas[compras] repetidas"
 

 

Generar Archivos de Compras y Ventas

 Este proceso permite realizar la integración de datos entre el Factusys y el Contasys cuando ambos sistemas no se encuentran instalados en el mismo servidor. Por ejemplo si usted utiliza el Factusys 2009 y debe pasar a su contador los datos de facturación del mes lo puede hacer por medio de este proceso. Lo único que debe hacer es generar el archivo y enviar los datos al contador para que lo absorva desde su Contasys.

También cuenta con la posibilidad de generar archivos para enviarlos al Factusys 2009. Este proceso sería útil cuando usted cuenta con sucursales que trabajan de forma desconectada del servidor central y solo se realiza la consolidación una vez al mes. Los movimientos que se pueden enviar a archivos son las compras y las ventas.

Puede realizar este proceso ingresando a la siguiente opción:


Luego puede filtrar los registros por medio de esta ventana y puede indicar a qué sistema se enviarán los datos