EDYDSI SA

1- GENERALES

I. Pantalla Principal

• Mostrar splash: Seleccionamos para mostrar  una imagen en el inicio del sistema que muestra información referente a la empresa edydsi y algunas de las bondades con las que cuenta el sistema.
• Mostrar página de inicio: Seleccionamos para mostrar una página de internet en el programa, para ello debemos asignar la dirección web en la casilla de página de inicio.

II. Detalle de traspaso

• Usar configuración predeterminada: Seleccionamos para usar la configuración predeterminada para el traspaso a los libros contables.
• Las opciones de Descripción de detalle, Tipo de comprobante, Nombre del proveedor/cliente, Numero de comprobante, Nota. Podemos seleccionar cualquiera de éstas opciones para hacer el traspaso al libro I.V.A.
• La casilla de detalles muestra cuales son las opciones de traspaso seleccionadas.
• Guardar configuración al salir: Seleccionamos para emitir un mensaje para guardar antes de salir de la pantalla de venta.

2- VENTAS

I. Configuración local.

• Configuración de timbrado y Timbrado POS: seleccionamos el timbrado para nuestra venta (se debe generar el timbrado en la opción Timbrado – Timbrado ventas).
• Cantidad de Ítem por factura: se selecciona la cantidad de ítems que mostraremos en la factura.
• Formato de costo: se visualiza el formato de costo que se utiliza para la venta.
• Caja: seleccionamos la caja predeterminada para la venta.
• Cajero: seleccionamos el empleado que será predeterminado para las ventas.
• Mostrar concepto caja:
• Mostrar mensaje al grabar: seleccionamos para mostrar un mensaje al grabar cualquier dato en el sistema.
• Controlar eliminación de ítems: Se emite un mensaje para controlar la eliminación de ítems para ventas (en venta POS la opción está habilitada por defecto).
• Habilitar lista precio: seleccionamos para modificar el tipo de precio que se usará para la venta.
• Sugerir fecha actual al duplicar ventas: seleccionamos para que a la hora de duplicar una venta la fecha sugerida sea la fecha actual.

II. Opciones.

• Bloquear Nro. De Pedido: seleccionamos para bloquear el número de pedido en la pantalla de venta – números.
• Mostrar Nro. De Orden: seleccionamos para mostrar el número de orden en la grilla principal de factura.
• Mostrar Nro. De Registro: seleccionamos para mostrar el número de registro en la grilla principal de factura.
• Calcular interés por Mora: seleccionamos para calcular el interés por mora de la venta.
• Mostrar Sucursal de cliente: seleccionamos para mostrar en la grilla la sucursal del cliente.
• Mostrar Cód. Control: seleccionamos para mostrar el cód. De control en la grilla principal de factura.
• Días adelantados para fecha de ingreso: se selecciona la fecha para la cual se realizara el ingreso a caja de una venta.

3- TICKET

I. Parámetros locales para venta POS.

• Las siguientes opciones se seleccionan para que sean valores predeterminados al realizar una venta POS: Cliente Mostrador, Comisiones, Centro de costo, Deposito, Sucursal, Lista de Precio, Ticket contado, Ticket crédito, Recibo y Moneda.
• Apertura de caja Si/No: seleccionamos para que al entrar a venta POS se cargue el monto de apertura de caja.
• Controlar Vto. De artículo: seleccionamos para que se emita un mensaje de control cuando el artículo a vender haya vencido o no esté en existencia en el stock.
• Consultar al imprimir Si/No: seleccionamos para que emita un mensaje a la hora de imprimir el ticket.
• Habilitar tecla Escape: seleccionamos para que al presionar la tecla Escape en la pantalla de venta POS salga de la misma.

II.Impresora.

• Usar modelo fijo: seleccionamos para usar un modelo fijo de impresión.
• Impresora para ticket: seleccionamos la impresora que se utilizará para la venta POS.
• Cortar Papel: seleccionamos para que al finalizar la impresión del ticket se corte automáticamente el papel.
• Abrir cajón: seleccionamos para que al finalizar la carga de la venta se abra el cajón de la registradora.
• Impresión fiscal: seleccionamos para que la impresión del ticket sea del tipo fiscal.

4- FACTURAS

I. Cabecera

• Las siguientes opciones se seleccionan para que sean valores predeterminados al realizar una venta: Cliente mostrador, Centro de Costo, Sucursal, Lista de Precios, Factura Contado, Factura Crédito, Moneda y Recibo.
• Descuento: se carga el monto en porcentaje que servirá para descuento en las ventas.
• Monto mínimo de factura: se carga el monto mínimo a facturar, no se puede realizar una venta menor al monto establecido.
• Estado: seleccionamos el estado para la factura en la venta.
• Filtro p/ Consulta de cuenta: seleccionamos el dato a filtrar de la consulta.
• P_Unitario decimales: para los números decimales.
• Mora: porcentaje que se le asigna a la cuota al pasar la fecha de cobro.
• Boleta sin formato con timbrado 0: seleccionamos si queremos una boleta que tenga timbrado 0 y no tenga formato.
• Duplicar número fiscal: seleccionamos para habilitar la opción de duplicidad del número fiscal.
• Vencimiento fijo en cuotas: seleccionamos para que la fecha de vencimiento de las cuotas no sea editable.

II. Detalle

• Las siguientes opciones son para bloquear funciones en las ventas: Bloquear Precio Unitario, Bloquear Descuento, Bloquear Nro. De serie, Bloquear Porcentaje, Bloquear Descuento2, Bloquear Detalle_Tipeado, Bloquear Lote, Bloquear Vencimiento y Bloquear Vencimiento_Articulo.
• Las siguientes opciones son para mostrar en el detalle de la factura: Centro de Costo, Exenta, Gravada, I.V.A., Porcentaje, Incluido, Descuento, %Descuento Nro. Serie, Lote, Vto., Comisión Artículo, Detalle Tipeado, Total Valor, Deposito, Embalaje, Cta. Contable, Cursor en Cliente, Mostrar Stock Mínimo, Mostrar Código Barras y Mostrar Imagen.

5- Motel

I. Servicios de motel

• Servicio básico: Seleccionamos el servicio que se otorgará.
• Servicio adicional: seleccionamos el servicio adicional a otorgar al cliente predeterminando los minutos básicos y minutos adicionales.
• Servicios especiales: seleccionamos un servicio especial a otorgar predeterminando la hora de inicio y fin.

6-NOTAS DE CREDITO

I. Timbrados de nota de crédito.

• Configuración de timbrado: seleccionamos el timbrado a utilizar en las notas de crédito.

II. Opciones.

• Mostrar Nro. De orden: seleccionamos si queremos mostrar el nro. De orden en la nota de crédito.
• Mostrar sucursal del cliente: seleccionamos si queremos mostrar la sucursal del cliente.
• Documento de cobro: seleccionamos el tipo de cobro que se utilizará para la nota de crédito.
• Tipo de comprobante: seleccionamos el tipo de comprobante para la nota de crédito.

7- COMPRAS

I. Cabecera

• Las siguientes opciones son valores a predeterminar en la pantalla de compra: Proveedor, Factura Contado y Factura Crédito.
• Boleta sin formato con timbrado 0: seleccionamos para emitir una boleta sin formato predeterminado y con timbrado en 0 (cero).
• Duplicar Nro. De despacho: seleccionamos para habilitar la opción de duplicar el Nro. De despacho.

II. Detalle a mostrar

• Las siguientes opciones son para mostrar en el detalle: Detalle Tipeado, Código Reat y Cta. Contable.

III. Búsqueda de artículo.

• Mostrar costo: seleccionamos para mostrar el costo en la búsqueda de artículos.

IV. Importaciones

• Actualizar Costo última importación: seleccionamos para que se actualice el costo por la última importación.

V. Pagos.

• Titular cheque: seleccionamos el titular predeterminado para el cheque.

8- RETENSIONES

I. Timbrado retenciones

• Configurar timbrado: seleccionamos el timbrado a utilizar en las retenciones.
• Tipo Comprobante Retención venta: seleccionamos el comprobante a utilizar en la venta con retenciones.
• Permitir duplicación de Nro. Fiscal: seleccionamos para habilitar la opción de duplicidad de número fiscal en las retenciones.
• Aplicar saldo a la factura: seleccionamos para aplicar el saldo de la retención a la factura.

II. Configuraciones

• Monto base a retener: ingresamos el monto que será predeterminado a retener.
• Retención I.V.A.: ingresamos el porcentaje predeterminado para la retención del I.V.A.
• Retención renta: ingresamos el porcentaje a retener en renta.
• Tipo Comprobante Retención Compra: seleccionamos que tipo de comprobante utilizaremos en la retención compra.
• Trabajar como agente retentor: seleccionamos esta opción si deseamos actuar como agentes retentores.

III. Imprimir retención

• Modelo de impresión: seleccionamos el modelo de impresión que deseamos para nuestro comprobante.
• Impresora: seleccionamos la impresora que utilizaremos para la impresión del comprobante.

9- REMISIONES

I. Opciones

• Configuración de timbrado: seleccionamos el timbrado a utilizar en las remisiones.
• Las siguientes opciones son selecciones predeterminadas para las remisiones: Tipo de Comprobante, Vehículo, Transportista y Conductor.
• Dirección de punto partida: ingresamos la dirección del punto de partida del transportista.
• Dirección punto llegada: ingresamos la dirección del punto de llegada del transportista.

10- CODIGO

I. Cantidad de dígitos para los códigos.

• Las siguientes opciones son para la cantidad de dígitos que se predetermina para los códigos: Artículos, Grupos, Marcas, Depósitos, Rubros, Unidades de medidas y Embalajes.

II. Codificación interna del código de barra

• Rango Interno Desde: se ingresa el rango de inicio del código de barra.
• Rango Interno Hasta: se ingresa el rango final para el código de barra.
• Cantidad como parte del código: seleccionamos para habilitar opciones de edición del código de barra.
  • Dígitos para artículos: ingresamos la cantidad de dígitos que se utilizará para el artículo en el código de barra.
  • Dígitos para cantidad: ingresamos la cantidad de dígitos que se utilizara para la cantidad del artículo en el código de barra.

11- COBROS

I. Comprobantes para ajustes.

• Las siguientes opciones se seleccionan para predeterminar  el cobro: Efectivo, Cheque Día, Cheque diferido, Depósito y Tarjetas.
• Nro. De recibo p/ saldo a favor: seleccionamos para que el saldo a favor sea por número de recibo.

II. Redes de cobranza

• Comprobante: se selecciona que tipo de comprobante será el predeterminado para la red de cobranza.
• Interés por mora: se ingresa el porcentaje a aplicar por mora.

12- TIMBRADOS

I.Los timbrados para ventas, remisiones, retenciones y notas de créditos poseen el mismo formato.

• Nro. De timbrado: ingresamos el número que deseamos que tenga nuestro timbrado.
• Nro. De sucursal: ingresamos el rango de nuestra sucursal (desde 001 hasta 999)
• Nro. De Boca de Venta: ingresamos el rango de nuestra boca de venta (desde 001 hasta 999)
• Nro. De Boleta: ingresamos el rango a aplicar al número de nuestra boleta (desde 0000001 hasta 9999999)
• Fecha de vencimiento: ingresamos la fecha hasta la que estará vigente nuestro timbrado.

13- ARTICULOS

I. Artículos

• Duplicar código de barra: seleccionamos si queremos habilitar la duplicidad de códigos de barras de los artículos.
• Duplicar código de control: seleccionamos si queremos habilitar la duplicidad del código de control.
• Mostrar código de barra: seleccionamos si deseamos mostrar el código de barra en la grilla de artículos.
• Descontar I.V.A.: seleccionamos si deseamos que se descuente el I.V.A. del artículo.
• Las siguientes opciones son para mostrar distintos precios del artículo: Mostrar Precio 1, Mostrar Precio 2 y Mostrar Precio 3.
• Mostrar marcas: seleccionamos si deseamos mostrar la marca del artículo.
• Multiplicar por el factor embalaje: seleccionamos si queremos multiplicar el precio por el factor de embalaje.
• Mostrar unidad de medida: seleccionamos si deseamos mostrar la unidad de medida del artículo en la grilla.
• Aplicar formato de código: seleccionamos si deseamos aplicar un formato al código del artículo.
• Sugerir nota del detalle Tipeado: seleccionamos si deseamos que se nos sugiera una nota en el detalle.
• Sugerir fecha al modificar: seleccionamos si deseamos que al modificar un artículo nos sugiera la fecha actual.

II. Actualizar costo

• Última compra: seleccionamos para habilitar la opción de actualizar costo por última compra y/o para no permitir un costo menor al que ya posee el artículo.
• Costo Promedio: seleccionamos para habilitar la opción de actualizar costo por última compra y/o para no permitir un costo menor al que ya posee el artículo.
• Costo Promedio Ponderado: seleccionamos para habilitar la opción de actualizar costo por última compra y/o para no permitir un costo menor al que ya posee el artículo.
• No actualizar: seleccionamos si deseamos que el costo de nuestro artículo no sufra ningún cambio al realizar una compra.