PLAN DE CUENTAS
Aquí se define el plan de cuentas a ser utilizado en todo el programa.
SOBRE LOS CAMPOS
CODIGO: Código de la cuenta. El sistema le pone sólo unos puntitos que sirven de separadores de NIVEL (grupos). No es necesario tipear los puntos en ninguna ventana del sistema. El formato del código se define en “Parámetros”, este campo se amoldará a la estructura ingresada. PERO una vez cargado el plan de cuentas no se debe modificar la estructura por que se pueden perder todo lo cargado.
NOMBRE: Nombre de la cuenta. El sistema permite el ingreso de mayúsculas y minúsculas de modo a que las cuentas no imputables se puedan ingresar en mayúsculas y las imputables se pueden ingresar en minúsculas, eso queda a cargo del usuario.
IMPUTABLE: Indica si la cuenta es asentable o no, o sea si es que se puede cargar valor a la cuenta, por defecto está en SI pero como toda persiana presionando moviéndonos con las teclas de arriba y abajo o con un clic en la flecha de la persiana se ven las opciones posibles.
MOSTRAR EN BALANCE MPOSITIVO: Sirve para el Balance Impositivo, con esta opción puede sólo mostrar las cuentas que cree preciso dentro del balance. Por ejemplo puede individualizar los clientes que posee, en el balance impositivo aparecerá todos los clientes que tuvieron movimientos en el período seleccionado. Con esta opción puede al modificar, solamente los clientes, en el balance solo saldrán totalizados en la cuenta Madre “Clientes”.
MONEDA: Moneda de la cuenta. Indica la moneda en que será asentada la cuenta, se puede usar [*] MEMO para consultar la lista de monedas cargadas o también dándole un clic al botón MONEDA (ALT + M).
NIVEL: Este campo no se puede modificar pulsando alguna tecla, sino que solo se carga según la cantidad de grupos con valor distinto a cero.
