EDYDSI SA

DEFINICIONES DE ENTIDADES

Modulo donde se almacenan los datos de los Clientes, Proveedores, Receptores que maneja una empresa. Entre ellos pueden ser los Datos Contables, Los Datos Laborales, los Datos Personales y otros.

1. Para acceder a la ventana nos dirigimos a la barra de Menú Definiciones/ Entidades, tal como figura la imagen.

2. Una vez que hayamos ingresado a la ventana de Entidades procedemos a definir una Entidad.
3. Damos clic en el botón Nuevo o bien con la tecla de función F5, nos despliega la ventana donde procedemos a registrar los datos de la entidad, tal como figura la imagen.

4. Procedemos a registrar los datos de la entidad, tal como figura la imagen.

Los datos más importantes a la hora de definir una entidad son:

Nombre: permite definir el nombre de la entidad.

RUC: permite definir el ruc de la entidad

RUC Hechauka: permite definir el número ruc hechauka de la entidad. Ej: -ORIGINAL- corresponde a las entidades que están inscriptos como Contribuyente; en caso que sea 44444401-7 corresponde a las entidades que no están inscriptos como contribuyente (Importes Consolidados).

5. Una vez que hayamos registrados los datos de la entidad nos posicionamos en la pestaña Datos Contables, tal como figura la imagen.

6. En esta pestaña seleccionamos la información para Contabilidad de la entidad,
   1. En caso que la entidad definida corresponda a un cliente, tildamos la opción de Mostrar esta entidad como cliente y en el campo cuenta contable definimos la cuenta asignada al cliente, esto se define de acuerdo al plan de cuentas dando asterisco en el campo para que nos despliegue el plan de cuentas, tal como figura la imagen.
   2. En caso que el cliente sea también proveedor, tildamos la opción de Mostrar esta entidad como proveedor y seleccionamos la cuenta contable, ídem anterior.
   3. En caso que la entidad tenga tildado la opción de mostrar como receptor, seleccionamos la cuenta contable y centro de costo (Obs.: Conexión módulo Bancosys para carga de cheques y órdenes de pago)

7. En caso que la entidad sea proveedor en la pestaña timbrado, cargamos los datos del timbrado correspondiente al proveedor, tal como figura la imagen.

Damos clic en el botón Agregar y completamos los campos:

Número: definimos el número de timbrado del proveedor; en caso que el proveedor sea local definimos los 8 dígitos correspondientes al timbrado.

Habilitar fecha de vencimiento: tildamos esta opción en caso que el sistema estaría controlando la fecha de vencimiento de las facturas del proveedor.

Fecha: corresponde a la validez del timbrado del proveedor.

En caso que el proveedor sea del exterior el número de timbrado va con valor 0 sin tildar la opción de fecha de vencimiento del timbrado.

8. Una vez que hayamos registrado todos los campos dar clic en el botón Grabar o bien con la tecla de función F5.