CARGA DE RECIBO DE CLIENTES

Para ingresar a la ventana de Recibos nos desplegamos a; Operaciones>Clientes>Cobro de Cuotas.

Dentro de la ventana RECIBOS pulsamos sobre el botón NUEVO o presionamos la tecla de función F5.

Obs: Para realizar un pago de recibo se necesita una VENTA CREDITO PENDIENTE DE PAGO

Primeramente procedemos a la carga de la cabecera. Al seleccionar el cliente, dicha entidad debe poseer cuotas pendientes para poder realizar el cobro del recibo.

Seguidamente se procede a la carga del detalle del recibo. En el campo “Libro Ventas” pulsamos la tecla de búsqueda (*) y se desplegara una ventana donde se mostrara las ventas pendientes de pago del cliente seleccionado en la cabecera.
Una vez seleccionado presionamos sobre el botón “Agregar”.

Cuando se agreguen todas las cuotas y se intente agregar nuevamente desplegara el siguiente mensaje.

Posterior a la carga del detalle se procede a la asignación del código contable. (Se realiza la búsqueda de la cuenta con la tecla *)

Una vez completado estos datos se procede a guardar el recibo pulsamos sobre el botón GRABAR o presionamos la tecla de función F5.