El procedimiento concreto, tal como está documentado en la wiki de EDYDSI.

Los pasos

1. Ir a Operaciones ▸ Facturas, o abrir el formulario con la tecla rápida F2.
2. Cargar el nombre o razón social del cliente. La tecla asterisco (*) abre la selección.
3. Completar tipo de comprobante, fecha de operación y timbrado. Si están parametrizados se cargan solos, junto con el número fiscal.
4. Definir si la factura va en guaraníes o en moneda extranjera.
5. Marcar la opción de Factura Electrónica. Este es el paso que más se olvida.
6. Seleccionar el artículo (otra vez con *), cargar cantidad y precio.
7. Revisar totales e impuestos y confirmar.

Después de confirmar

El documento se envía al SIFEN. En el módulo de eventos de facturación se ve el estado de cada comprobante: enviado, aprobado o rechazado, con el motivo.

Rutina recomendada: revisar los eventos al cierre del día. Un documento rechazado que nadie mira es una venta sin comprobante válido.